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informatica:pop_estoque
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informatica:pop_estoque [2025/08/22 09:21] davidysson |
informatica:pop_estoque [2025/08/22 15:25] (atual) davidysson [7. Registro e Rastreabilidade] |
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| ===== 7. Registro e Rastreabilidade ===== | ===== 7. Registro e Rastreabilidade ===== | ||
| - | * Todo item retirado (acessório ou equipamento) deve ser registrado no **livro de protocolo físico ou digital**. | + | * Todo item retirado (acessório ou equipamento) deve ser registrado tanto no **livro de protocolo** quanto no **sistema de chamadoss** para se ter redundância caso ocorra alguma perda de alguma informação. |
| * O controle interno deve incluir: | * O controle interno deve incluir: | ||
| - | - Registro no sistema de chamados. | + | - Numero do chamado -> no livro de protocolo |
| - | - Coleta de assinatura no livro de protocolo. | + | - Coleta de assinatura -> apenas no livro de protocolo |
| - | - Dados completos do solicitante e seu local de trabalho. | + | - Nome completo do solicitante e seu local de trabalho -> no livro de protocolo |
| - | - Identificação de quem realizou a retirada (caso seja terceiro em nome do solicitante). | + | - Nome completo de quem realizou a retirada (caso seja terceiro em nome do solicitante) -> no protocolo e no sistema de chamados |
| - | - Descrição da situação do item (novo ou usado) e suas especificações técnicas (ex.: memória, disco rígido, etc). | + | - Descrição da situação do item (novo ou usado) -> no protocolo e no sistema de chamados |
| + | - Marca/modelo, numero de patrimônio, numero de serie, etc -> no protocolo, no sistema de chamados e no processo de movimentação do SEI | ||
| + | - Especificações técnicas do equipamento (ex.: memória, disco rígido, etc) -> no sistema de chamados e no processo de movimentação do SEI. | ||
informatica/pop_estoque.1755865271.txt.gz · Última modificação: 2025/08/22 09:21 por davidysson
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